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一、汽車市場(chǎng)運(yùn)行情況
　　受政策和成本因素影響，銷售增速明顯放緩到2010年，中國(guó)的汽車銷量已達(dá)到1806萬(wàn)輛，保有量突破7802萬(wàn)輛，千人汽車保有量52輛，千人乘用車保有量33輛，汽車這個(gè)最重要的耐用消費(fèi)品在中國(guó)正在從財(cái)富的象征逐漸成為普通家庭的代步工具，這個(gè)過(guò)程的完成將給中國(guó)的汽車行業(yè)帶來(lái)未來(lái)至少10年的長(zhǎng)景氣周期。
　　然而，2011年，中國(guó)乘用車行業(yè)遭受到銷售增速之困，汽車行業(yè)銷量增速較前兩年出現(xiàn)明顯下滑，這其中既有政策調(diào)整帶來(lái)的波動(dòng)因素，也有高通脹環(huán)境導(dǎo)致的消費(fèi)抑制作用。1～6月，乘用車?yán)塾?jì)銷售711.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)僅5.75%，增速比上年同期回落42.45個(gè)百分點(diǎn)。
　　德、美系合資品牌中高端車市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)于自主品牌經(jīng)濟(jì)型車。1～6月自主品牌乘用車、轎車市場(chǎng)份額分別同比下降3.0個(gè)、0.9個(gè)百分點(diǎn)，而以上海大眾、上海通用為代表的德系、美系合資品牌銷量同比增速均在25%～30%，市場(chǎng)份額有所上升。主要原因如下：第一，中高端乘用車在需求整體弱勢(shì)的情況下，將更加凸顯出其產(chǎn)品價(jià)值和品牌定位，需求增速受行業(yè)整體景氣回落的影響較小。第二，受需求傳導(dǎo)機(jī)制的影響，當(dāng)行業(yè)景氣度向下時(shí)，價(jià)格及需求的傳導(dǎo)機(jī)制是由低端向中高端傳導(dǎo)，中高端車的需求受行業(yè)優(yōu)惠政策退出的影響較弱。SUV仍是上半年銷量增速最高的細(xì)分車型，MPV銷量也明顯高于乘用車行業(yè)平均水平，主要原因是個(gè)性化需求以及乘用車保有量快速增長(zhǎng)帶來(lái)的換車、第二輛車的消費(fèi)升級(jí)等中長(zhǎng)期因素。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

二、汽車行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況
　　（一）行業(yè)整體利潤(rùn)水平進(jìn)入下行通道
　　2011年一季度，汽車行業(yè)整體的利潤(rùn)增長(zhǎng)水平已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入下行通道。二季度數(shù)據(jù)尚未公布，我們判斷行業(yè)整體的利潤(rùn)增長(zhǎng)水平還將繼續(xù)下行。下游需求的疲軟，車市處在降價(jià)促銷的過(guò)程中，導(dǎo)致車企無(wú)法將成本成功轉(zhuǎn)嫁至下游消費(fèi)者，2011年全年企業(yè)行業(yè)的利潤(rùn)水平將較去年有所下滑。

內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

圖1　2009～2011年3月汽車制造業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)速度

資料來(lái)源：中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所整理 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

　　各子行業(yè)的行業(yè)類型不同，競(jìng)爭(zhēng)格局也不同，造成了企業(yè)成本轉(zhuǎn)嫁能力的不同。相比而言，客車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，采取以銷定產(chǎn)的方式，轉(zhuǎn)移成本能力相對(duì)較強(qiáng)；貨車生產(chǎn)企業(yè)則通過(guò)低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品的升級(jí)轉(zhuǎn)移成本；轎車的差異化較小，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格水平持續(xù)走低，轉(zhuǎn)移成本能力相對(duì)最弱。
　　（二）汽車原材料價(jià)格處于高位，年內(nèi)上升空間不大
　　2011年以來(lái)，PPI指數(shù)高位運(yùn)行，橡膠玻璃等原材料均處于歷史最高位，而鋼鐵等原材料也處于較高的價(jià)格水平，整體來(lái)看，汽車行業(yè)的原材料價(jià)格處于高位。但2011年下半年，原材料價(jià)格繼續(xù)大幅上漲的動(dòng)力不足。原因在于：
　?。?）全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長(zhǎng)乏力，大宗商品價(jià)格高位開(kāi)始有所回落；
　?。?）隨著QE2的結(jié)束，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策進(jìn)入觀望期，而中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的貨幣政策持續(xù)緊縮，將有助于抑制原材料價(jià)格的進(jìn)一步上漲；
　?。?）需求增長(zhǎng)放緩也令原材料價(jià)格繼續(xù)上漲的動(dòng)力不足。
　　（三）人力成本上升形成企業(yè)的剛性成本，從而影響企業(yè)的盈利能力
　　中國(guó)人力成本每年以10%以上的速度上升，隨著中國(guó)人口紅利的逐漸消失，熟練的勞動(dòng)力逐漸成為稀缺資源，而在CPI水平較高的環(huán)境下，工資的上漲成為企業(yè)成本上升的重要因素。國(guó)家提出在“十二五”期間居民工資要翻倍，要達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，工資的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到14.87%。 copyright 中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所
　　2011年以來(lái)，工資上漲的速度跟不上物價(jià)上升的速度，汽車企業(yè)工人要求提高工資的罷工事件時(shí)有發(fā)生，凸顯當(dāng)前勞資關(guān)系的緊張局面。資方只能以提高員工的工資和福利為妥協(xié)方式，短期內(nèi)人力成本上升的趨勢(shì)難以改變。綜上，當(dāng)前PPI指數(shù)處于高位，大宗商品價(jià)格（如鋼鐵，銅等）均處于高位，預(yù)計(jì)2011年全年原材料價(jià)格都會(huì)在高位運(yùn)行。而更為嚴(yán)峻是人力成本的上升，人力成本的上升形成企業(yè)的剛性成本，給企業(yè)盈利能力的影響將是長(zhǎng)遠(yuǎn)性的。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

三、預(yù)測(cè)
　?。ㄒ唬┊a(chǎn)銷預(yù)測(cè)
　　2023年前，中國(guó)處于汽車普及期，乘用車市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)率為13%～15%，商用車市場(chǎng)潛在增長(zhǎng)率為9%。然而，受多重不利因素影響，目前汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)率大大低于現(xiàn)階段潛在增長(zhǎng)水平。鑒于上半年車市的冷清表現(xiàn)，我們將年初預(yù)測(cè)的全年汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)10%～15%的目標(biāo)調(diào)低。預(yù)計(jì)2011年，中國(guó)汽車銷量同比增長(zhǎng)4.5%，其中乘用車同比增長(zhǎng)7.7%；商用車比2010 年下降5.8%。
　?。ǘ﹥r(jià)格預(yù)測(cè)
　　下半年，為達(dá)成年度目標(biāo)，車企調(diào)整價(jià)格策略，車價(jià)將穩(wěn)中下行。季節(jié)性降價(jià)因素也不容忽視，四季度由于接近年底，消費(fèi)者持幣待購(gòu)預(yù)期降價(jià)心態(tài)逐日轉(zhuǎn)強(qiáng)，廠家迫于庫(kù)存壓力以及回籠資金考慮，降價(jià)促銷的動(dòng)作將更為頻繁。
　?。ㄈ┻M(jìn)出口預(yù)測(cè)
　　三季度預(yù)計(jì)是日系進(jìn)口車供給逐步恢復(fù)期，四季度日系車加大供給，整個(gè)下半年進(jìn)口市場(chǎng)相對(duì)樂(lè)觀。但是從歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)看，經(jīng)濟(jì)調(diào)整對(duì)進(jìn)口車市場(chǎng)的沖擊要滯后國(guó)產(chǎn)車一個(gè)季度左右，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速的逐步放緩，加上汽車需求的低迷，需要提防下半年進(jìn)口車市場(chǎng)增速的大幅回落。我們預(yù)測(cè)2011年全年中國(guó)汽車進(jìn)口量增長(zhǎng)速度在30%左右。
　　中國(guó)汽車出口主要面向發(fā)展中國(guó)家，這些國(guó)家經(jīng)濟(jì)基本面相對(duì)較好，在政策支持力度加大和外部環(huán)境趨好的積極因素影響下，2011年中國(guó)汽車出口量將繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，增速將突破33%，全年出口量和出口額將超過(guò)2008年的水平。

四、行業(yè)績(jī)效預(yù)測(cè)
　　當(dāng)前PPI指數(shù)處于高位，大宗商品價(jià)格（鋼鐵等）均處于高位，預(yù)計(jì)2011年全年原材料價(jià)格都會(huì)在高位運(yùn)行。而更為嚴(yán)峻是人力成本的上升，人力成本的上升形成企業(yè)的剛性成本，而下游需求的疲軟，車市降價(jià)促銷，導(dǎo)致車企無(wú)法將成本成功轉(zhuǎn)嫁至下游消費(fèi)者，2011年汽車行業(yè)的利潤(rùn)水平將較去年有所下滑。 內(nèi)容來(lái)自中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所

如需更細(xì)致深入的了解此行業(yè)產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)情況、進(jìn)出口狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)等，可考慮向中機(jī)院機(jī)電市場(chǎng)研究所進(jìn)行詳細(xì)咨詢。詳情請(qǐng)致電010-51667252-610或email：610@reportway.org。