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　　2013年一季度我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了2012年底的趨勢(shì)，增速低位徘徊。由于投資增速明顯回落，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)仍不明朗。

　　在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求矛盾已有所改善，但尚未有效緩解，國(guó)產(chǎn)低端產(chǎn)品需求大幅減少，中高檔機(jī)床需求緩慢上升。繼金融危機(jī)后進(jìn)口首次出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長(zhǎng)，但因基數(shù)大，進(jìn)口額仍處高位。國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，機(jī)床工具產(chǎn)品出口繼2012年走勢(shì)增速繼續(xù)回落。

　　一、1~3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

　　1. 國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)口徑行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

　　（1）機(jī)床工具行業(yè)

　　國(guó)統(tǒng)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：（自2013年一季度始，國(guó)統(tǒng)局不再提供機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、產(chǎn)銷率以及成形數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量等指標(biāo)）

　　機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1653.3億元，同比增長(zhǎng)13.6%。

　　機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)84.4億元， 同比增速為0.7%。

　　機(jī)床工具行業(yè)本期累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)19.2%，比2012年同期增速減少6.3個(gè)百分點(diǎn)。

　?。?）金切機(jī)床行業(yè)

　　金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入308億元，同比增長(zhǎng)5.6%。

　　金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.0億元，同比減少4.8億元。

　　金切機(jī)床產(chǎn)量為172303臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到40328臺(tái)，分別比同期增長(zhǎng)-9.3%和-13.7%。

　?。?）成形機(jī)床行業(yè)

　　成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入147.7億元，同比增長(zhǎng)12.1%。

　　成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)8.1億元，同比增加1.3億元。

　　成形機(jī)床產(chǎn)量為41689臺(tái)，同比增長(zhǎng)-14.3%。

　　2. 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)總計(jì)220家，涉及8個(gè)小行業(yè)，重點(diǎn)反映機(jī)床工具行業(yè)主業(yè)的情況，其統(tǒng)計(jì)結(jié)果與國(guó)統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)的8個(gè)小行業(yè)5168家企業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)反映的行業(yè)走勢(shì)有較大差異。

　　重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)-5.6%；產(chǎn)品銷售收入同比降低0.4%，其中３月份當(dāng)月實(shí)現(xiàn)銷售收入同比增長(zhǎng)4.6%，環(huán)比增長(zhǎng)54.0%。

　　金切機(jī)床產(chǎn)值同比增長(zhǎng)-12.1%，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)值同比增長(zhǎng)-4.4%。金切機(jī)床產(chǎn)品銷售收入增長(zhǎng)-2.8%。金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-20.4%，其中數(shù)控金切產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-6.3%。

　　成形機(jī)床產(chǎn)值同比增長(zhǎng)-5.1%，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)值同比增長(zhǎng)-0.1%。成形機(jī)床產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)-4.4%.產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-24.9%，其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)-7.8%。

　　滾動(dòng)功能部件和機(jī)床附件兩個(gè)小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值下滑幅度最大，同比增長(zhǎng)分別為-30.2%和-28.1%，其銷售收入分別同比增長(zhǎng)-18.6%和-24.2%；機(jī)床電器和量刃具小行業(yè)產(chǎn)值分別同比增長(zhǎng)-8.0%、-3.4%，其產(chǎn)品銷售收入分別同比增長(zhǎng)-11.1%和-4.8%；數(shù)控系統(tǒng)小行業(yè)產(chǎn)值微增2.6%，產(chǎn)品銷售收入同比增長(zhǎng)-18.5%；超硬材料行業(yè)增長(zhǎng)突出，產(chǎn)值同比增速為21.7%，收入同比增長(zhǎng)21.1%。

　　3. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

　　機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口40.5億美元，同比增長(zhǎng)-13.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口27.0億美元，同比增長(zhǎng)-14.5%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床進(jìn)口21.5億美元，同比增長(zhǎng)-15.2%；成形機(jī)床進(jìn)口5.5億美元，同比增長(zhǎng)-11.8%。

　　機(jī)床工具產(chǎn)品出口20.9億美元，同比增長(zhǎng)0.3%；其中金屬加工機(jī)床出口6.8億美元，同比增長(zhǎng)7.6%。金屬加工機(jī)床中，金切機(jī)床出口4.1億美元，同比增長(zhǎng)-4.5%；成形機(jī)床出口2.6億美元，同比增長(zhǎng)34.1%。

　　二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1. 運(yùn)行趨勢(shì)基本止跌企穩(wěn)

　　據(jù)我協(xié)會(huì)對(duì)一些企業(yè)的調(diào)查顯示，大多主機(jī)廠一季度運(yùn)行有其共同點(diǎn)，即1月、2月形勢(shì)較差，3月份中檔機(jī)床有所好轉(zhuǎn)，低檔產(chǎn)品恢復(fù)性微量反彈，重型機(jī)床下滑嚴(yán)重。后市雖不明朗，但投資等積極因素已顯示出市場(chǎng)止跌跡象。

　　我協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單顯示，截止到3月份新增訂單已經(jīng)連續(xù)22個(gè)月為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅已從之前的兩位數(shù)迅速收窄至1.8%；3月末在手訂單降幅為17.3%，也有所收窄。由此可以初步判斷市場(chǎng)基本探底企穩(wěn)，但是是否能穩(wěn)步回升向上仍需觀察。

　　2. 市場(chǎng)需求迅速升級(jí)，結(jié)構(gòu)矛盾日益凸顯

　　近年來(lái)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，但我行業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場(chǎng)需求的矛盾等問(wèn)題日益突出。主要體現(xiàn)在：對(duì)于不同用戶領(lǐng)域的新需求難以勝任。例如：新的內(nèi)燃機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的新一輪的設(shè)備更新；航空航天領(lǐng)域，軍工領(lǐng)域的高、精設(shè)備和專用設(shè)備；通用機(jī)械領(lǐng)域的自動(dòng)化成套解決方案等，多數(shù)企業(yè)面對(duì)這部分市場(chǎng)需求，卻力不從心。主要因素有三：一是中、高檔產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力薄弱；二是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)失衡；三是產(chǎn)業(yè)鏈不完整。

　　3. 進(jìn)口增速下滑，但絕對(duì)值仍處于高位

　　盡管進(jìn)口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但由于基數(shù)大，進(jìn)口絕對(duì)值仍處于高位。

　　進(jìn)口負(fù)增長(zhǎng)的原因有三。

　　一是進(jìn)口機(jī)床對(duì)市場(chǎng)低點(diǎn)的滯后效應(yīng)。2012年國(guó)內(nèi)機(jī)床行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)先高后低，以金切機(jī)床行業(yè)為例：從4月份開始至9月份，產(chǎn)值一直處于谷底，這也從一個(gè)側(cè)面反應(yīng)出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求處于低位。而進(jìn)口機(jī)床一般存在半年以上供貨周期，所以從2012年四季度開始機(jī)床進(jìn)口進(jìn)入下滑通道，故2013年一季度機(jī)床進(jìn)口額呈負(fù)增長(zhǎng)，反映了當(dāng)時(shí)市場(chǎng)的低迷狀態(tài)。

　　二是用戶產(chǎn)業(yè)升級(jí)，帶動(dòng)需求向高端產(chǎn)品發(fā)展，但市場(chǎng)整體下滑，使在進(jìn)口中占比大的中檔機(jī)床進(jìn)口減少。金屬加工機(jī)床進(jìn)口來(lái)源顯示：一季度我國(guó)機(jī)床進(jìn)口平均單價(jià)提升了5526美元；從德國(guó)和美國(guó)機(jī)床進(jìn)口額同比增長(zhǎng)均超過(guò)20%；而從韓國(guó)進(jìn)口機(jī)床金額同比減少40%、日本減少34%、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)減少26%。整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化，是以中檔機(jī)床為代表的韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口額下降的主因。但是從日本進(jìn)口的迅速下滑可能還有其他因素。

　　三是受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)下滑影響，零部件及刀具用量減少。我國(guó)機(jī)床行業(yè)本身需要進(jìn)口的功能部件和零部件進(jìn)口同比減少22%；作為易耗品的切削刀具進(jìn)口同比微跌1%。

　　4. 出口增速繼續(xù)下滑

　　我國(guó)機(jī)床工具出口增速?gòu)?012年伊始就明顯處于下行通道，2013年全年很難有樂(lè)觀的估計(jì)。前3個(gè)月的正增長(zhǎng)很大程度是由于大型成形機(jī)床成套設(shè)備出口所致，不具備持續(xù)性。除此以外，金切機(jī)床出口已負(fù)增長(zhǎng)，單價(jià)也有所降低。

　　值得關(guān)注的是，附加值較高的數(shù)控金屬加工機(jī)床出口的主體是外資企業(yè)，份額已接近四成，且出口平均單價(jià)是整體均價(jià)的2.6倍。

　　出口市場(chǎng)中，美國(guó)同比增長(zhǎng)68.2%，俄羅斯也有不俗的表現(xiàn)，拉美地區(qū)的墨西哥、委內(nèi)瑞拉繼2012年快速增長(zhǎng)后，2013年勢(shì)頭不減，成倍增長(zhǎng)。上述地區(qū)增長(zhǎng)較快的機(jī)床產(chǎn)品主要是成形機(jī)床。

　　三、面臨的困難和問(wèn)題

　　1. 國(guó)產(chǎn)高檔機(jī)床市場(chǎng)需要進(jìn)一步培養(yǎng)

　　中低端機(jī)床工具市場(chǎng)需求萎縮已長(zhǎng)達(dá)兩年，大多數(shù)企業(yè)加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，推出了中高檔產(chǎn)品和適應(yīng)高效生產(chǎn)的生產(chǎn)線產(chǎn)品，但大多未能批量進(jìn)入市場(chǎng)。本土企業(yè)品牌影響力不強(qiáng)，對(duì)高端用戶工藝了解不深入，以及尚未通過(guò)現(xiàn)代化的服務(wù)手段提升服務(wù)效果等原因，致使國(guó)產(chǎn)高檔機(jī)床難以形成成熟的商品。因此，目前如何利用好政策和市場(chǎng)引導(dǎo)，使企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)機(jī)制進(jìn)入良性循環(huán)是當(dāng)務(wù)之急，有助于中高檔機(jī)床真正進(jìn)入市場(chǎng)。

　　2. 機(jī)床工具行業(yè)必須和主要用戶行業(yè)共同成長(zhǎng)

　　縱觀德國(guó)、日本、韓國(guó)機(jī)床工具行業(yè)的發(fā)展史，都是和汽車行業(yè)同步崛起的。而我國(guó)汽車業(yè)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等關(guān)鍵零部件的加工，都是引進(jìn)的國(guó)外生產(chǎn)線。我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)并未因汽車行業(yè)的高速發(fā)展，而獲得質(zhì)的大幅提升。所以，盡管汽車是機(jī)床的最大用戶行業(yè)，但事實(shí)上，核心領(lǐng)域一直主要被進(jìn)口產(chǎn)品占領(lǐng)。

　　新的排放標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，意味著新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新裝備的投資。我行業(yè)企業(yè)須緊跟用戶領(lǐng)域新的需求，集中企業(yè)，甚至行業(yè)最優(yōu)良的資源，追趕用戶的發(fā)展步伐，實(shí)現(xiàn)與用戶行業(yè)共同成長(zhǎng)，從而拓展市場(chǎng)份額。

　　3. 大陸企業(yè)采購(gòu)零部件價(jià)格高于臺(tái)、韓企業(yè)，影響大陸中端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力

　　由于大陸企業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不高，一次性零部件采購(gòu)量較少，以及經(jīng)銷商控制價(jià)格等因素，大陸企業(yè)無(wú)論是進(jìn)口歐美日零部件，還是中國(guó)臺(tái)灣零部件，采購(gòu)價(jià)格均高于中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)企業(yè)20%~30%。這使得國(guó)產(chǎn)機(jī)床整機(jī)價(jià)格不僅無(wú)優(yōu)勢(shì)，而且有高于臺(tái)、韓機(jī)床的趨勢(shì)。

　　如果大陸企業(yè)不能有效解決零部件的采購(gòu)價(jià)格，隨著大陸人工成本的上升，我們將無(wú)任何價(jià)格優(yōu)勢(shì)可言。而且由于企業(yè)的利潤(rùn)率相差較大，我們很難進(jìn)入一個(gè)良性循環(huán)的狀況，差距將越來(lái)越大。國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本提高和人民幣升值引起的生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在逐漸減弱。

　　ECFA“早收清單”實(shí)施兩年以來(lái)，降稅產(chǎn)品如數(shù)控車床和數(shù)控平面磨床對(duì)行業(yè)企業(yè)造成極大沖擊。臺(tái)灣機(jī)床工具產(chǎn)業(yè)針對(duì)市場(chǎng)需求量最大的中端產(chǎn)品市場(chǎng)，通過(guò)高度社會(huì)協(xié)作，使產(chǎn)業(yè)化水平、服務(wù)能力以及市場(chǎng)開拓能力，特別是國(guó)際渠道鋪設(shè)能力等整體水平高于大陸。在大陸市場(chǎng)，未列入“早收清單”的產(chǎn)品，在有關(guān)稅的情況下，陸臺(tái)價(jià)格差異已不明顯。而在海外市場(chǎng)，大陸同類產(chǎn)品很難與臺(tái)灣競(jìng)爭(zhēng)。

　　四、小結(jié)

　　一季度行業(yè)走勢(shì)與市場(chǎng)需求情況可以看出，中高端市場(chǎng)需求，特別是航空航天、鐵路、汽車等行業(yè)對(duì)高端產(chǎn)品市場(chǎng)拉動(dòng)較為明顯；由于我行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，行業(yè)低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過(guò)剩仍較為嚴(yán)重；盡管市場(chǎng)信息量開始增多，但真正實(shí)現(xiàn)銷售還有待時(shí)日，雖目前可以看到行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行走勢(shì)已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)勢(shì)頭，但是市場(chǎng)前景并不明朗。